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 POLÍTICAS
Son políticas del Departamento de compras la escogencia
de proveedores en forma objetiva y al ofrecimiento mas favorable
a los intereses de la Universidad y a los fines que ella busca,
sin tener en consideración factores de afecto, de interés
y en general cualquier clase de motivación subjetiva.
Los proveedores deben ajustarse a los procedimientos, es decir,
a las fechas programadas de acuerdo con el cronograma enviado
por la Dirección Financiera.
Todo proveedor debe estar registrado para poder cotizar.
INSCRIPCIONES
El Departamento de Compras informa que están abiertas
las inscripciones a partir del 15/01/08 hasta el 30/04/08,
para los proveedores que están interesados en registrarse
y para los proveedores que deben renovar su documentación.
RECEPCION DE LOS FORMULARIOS DE INSCRIPCION
JUEVES DE 2.00 A 5:00PM
ATENCION
A PROVEEDORES
LUNES DE 4:00 p.m. A 6:00 p.m.
MARTES
DE 4:00 p.m. A 6:00 p.m.
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DOCUMENTOS
En la calle 13 No. 5-24 los interesados pueden reclamar los
siguientes documentos: Recibo de consignación (valor
inscripción $ 5.000) y formato de registro de proponentes.
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PROCEDIMIENTOS
Solicitud de cotizaciones de acuerdo a la línea de
productos, lo cual garantiza la exclusividad en los mismos.
Análisis y estudio de las cotizaciones teniendo en
cuenta las referencias, precios, calidad, formas de pago,
garantía y plazo de entrega.
Verificación de las cuantías para establecer
cuales de las adquisiciones deben ser aprobadas por :
1. Dpto. de Compras
Presupuesto
Dirección Financiera
Secretaria General.
2.
Rectoría
3.
Honorable Consiliatura
Realización de la Orden de Compra.
Recibo de materiales en el Departamento de Compras en concordancia
con la Orden de compra, con el fin de verificar las referencias
y especificaciones dadas.
La factura debe venir en Original y dos (2) copias.
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